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江干区审计局关于江干区民政局局长
沈建平任期经济责任审计结果的公告

索引号: 11330104002499124W/2019-33842
公开形式: 主动公开
公开范围: 面向社会
是否有效:
文号编号:
发布机构: 区审计局
生成日期: 2019-12-10
添加日期:
内容概述:
浏览次数:
详细内容

  根据《中华人民共和国审计法》第二十五条的要求,江干区审计局自2018年10月24日至11月30日,对沈建平同志2015年1月至2017年12月任职期间的经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

  一、总体评价

  审计结果表明,沈建平同志任职期间,带领局全体干部职工,围绕“国内一流现代化中心区”、“世界名城首善之区”战略目标,树立“爱民为民、精准服务、协同创新、系统提升”核心理念,全面提升社区治理水平、养老服务业水平、社会救助水平、社会事务服务水平,努力实现全国领先、全省示范目标。三年来成功创建省级社区治理和服务创新实验区、省级老年友好城区。省级城乡社区治理和服务创新实验区改革、社区建设国际化实践、“医养护”一体化惠老服务、“原居安养”为老服务模式探索、民办养老机构综合试点改革、“最多跑一次”改革、社会化优抚等工作也先后获得民政部、省、市领导批示肯定。2015年至2017年区民政局连续三年在全市民政工作目标考核中被评为优秀等次;在全区综合考评中被评为优胜单位(满意单位)。

  二、审计发现的主要问题

  (一)经济事项决策方面。存在个别经济决策内容不合规,超计划使用编外用工人员;超政策范围支付慰问费,经费下沉下属单位列支等问题。

  (二)单位内控管理方面。存在合同管理粗放,合同内容要素不完备,执行不严格。政府采购执行不够规范。个别经济事项财务与业务管理内控缺失,无法反映经济活动支出的真实性等问题。

  (三)财政专项资金管理方面。存在培训项目管理不善,支出失真;个别专项资金支付不合规;个别专项项目绩效评价流于形式等问题。

  (四)对下属单位的监督管理方面。存在个别工作人员不符合规定领取劳务费用;无依据为个人缴纳社保金;江干社会组织发展基金会收支无依据。滨江老人公寓消防改造设计费脱离审批控制,存在资金损失浪费风险等问题。

  三、审计处理情况及建议

  审计结束后,江干区审计局已依法出具审计报告,针对审计发现的问题提出以下建议:完善单位内部控制机制,推进制度有效执行;加强财政专项资金管理,提高资金使用绩效;强化对下属单位的监管,提升内部管理水平。

  四、审计发现问题的整改情况

  区民政局对审计反映的问题和审计建议,专题研究部署整改工作,并及时采取有效措施,分期分批地落实整改工作。一是加强机关内部制度建设,构建长效内控管理体系,出台了《关于修订完善机关内部管理制度的通知(试行)》、《杭州市江干区民政局关于下发2019年度内审计划的通知》等相关制度及管理措施。二是强化下属单位监管,加强对下属单位经济行为的监管,不定期开展业务指导,组织重点工作项目化督查。三是已追缴收回不合规支付的财政资金7.5万元。

 



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